2010年中国交通杭州货运运输部部门预算表

一、交通运输部2010年收支预算总表

单位：万元

二、关于交通运输部2010年收支预算总表的说明

　　（一)基本情况
　　交通运输部部门预算汇编范围包括部机关、46个部属行政事业单位和社团组织。截至2009年底，实有人数83,672人，其中在职人员53,125人，离休人员1,024人，退休人员22,907人，其他人员6,616人。
　　按照财政部关于编制部门预算的有关要求，交通运输部部门预算实行综合预算管理。本表为收支预算总表，包括了交通运输部机关、部属行政事业单位和社团组织的所有收入和支出（既反映财政拨款安排的支出，也反映事业收入、经营收入、其他收入等安排的支出），及用车辆购置税交通专项资金安排的交通基础设施建设等支出。按照部门预算的编报口径，本表不包括政府性基金的收入和支出。
　　(二)2010年收入预算数为12,116,627.82万元，比2009年执行数增加3,358,610.35万元，增长38.35%（增长的原因主要是车辆购置税交通专项资金收入预算增加）。其中：
　　1.财政拨款，主要包括车辆购置税交通专项资金、行政事业性经费和预算内基本建设资金等财政拨款。2010年预算10,660,126.77万元，比2009年执行数7,156,088.59万元增加3,504,038.18万元，增长48.97%。增长的原因主要是2010年车辆购置税交通专项资金拨款增加。
　　2.行政单位预算外资金收入，主要是港务费收入。2010年预算73,800万元，比2009年执行数增加73,800万元。增加的原因是港务费收入自2010年起作为预算外资金管理并将其纳入交通运输部部门预算。
　　3.事业收入，主要包括救助打捞收入、船舶检验收入、报刊发行收入等。2010年预算605,887.08万元，比2009年执行数980,056.54万元减少374,169.46万元，降低38.18%。降低的原因主要是，按照财政部预算管理要求，自2010年起将原在事业收入中核算的船舶登记费、船舶及船用产品设施检验费等纳入预算管理，船舶港务费纳入政府性基金管理。#p#分页标题#e#
　　4.事业单位经营收入，主要包括疏浚工程收入、航道工程收入、吹填工程收入等。2010年预算483,121.38万元，比2009年执行数486,037.37万元减少2,915.99万元，降低0.6%。
　　5.其他收入，主要包括对外投资收益、利息收入、捐赠收入等。2010年预算174,185.08万元，比2009年执行数133,435.17万元增加40,749.91万元，增长30.54%。增长的原因主要是2010年从有关部门获得的拨款，投资收益及单位利息收入等增加。
　　6.用事业基金弥补收支差额13,893.78万元。
　　7.上年结转105,613.73万元。
　　(三)2010年支出预算数为12,116,627.82万元，包括本年支出预算11,986,493.93万元，结转下年130,133.89万元。本年支出预算数比2009年执行数增加3,337,499.33万元，增长38.59%（增长的原因主要是车辆购置税交通专项资金支出预算增加）。其中：
　　1.一般公共服务支出，包括部机关档案管理支出和部管社团利用会费等收入安排的机构运行等支出。2010年预算3,974.77万元，比2009年执行数5,742.77万元减少1,768万元，降低30.79%。降低的原因主要是2010年纳入交通运输部部门预算汇编范围的社团数量减少。
　　2.外交支出，包括国际组织会费支出和国际组织捐赠支出。2010年预算1,553.25万元，比2009年执行数1,283.90万元增加269.35万元，增长20.98%。增长的原因主要是2010年国际海事组织等国际机构的会费支出增加。
　　3.公共安全支出，主要是交通公安单位用于治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。2010年预算28,423.84万元，比2009年执行数31,538.09万元减少3,114.25万元，降低9.87%。降低的原因主要是贯彻落实国务院关于厉行节约的精神，压缩了公用经费支出。
　　4.教育支出，主要是部属院校用于教学等方面的支出。2010年预算为91,447.72万元，比2009年执行数77,941.71万元增加13,506.01万元，增长17.33%。增长的原因主要是2010年学校招生人数增加，教学方面的支出也相应增加。
　　5.科学技术支出，主要是部属科研单位用于应用研究、技术研究与开发和完善科研方面的支出。2010年预算84,255.27万元，比2009年执行数87,294.08万元减少3,038.81万元，降低3.48%。降低的原因主要是2009年执行数中包括跨年支出。
　　6.文化体育与传媒支出，主要是部属新闻与出版单位在新闻通讯、出版发行方面的支出。2010年预算22,061.26万元，比2009年执行数19,717.96万元增加2,343.30万元，增长11.88%。增长的原因主要是业务量增加，相应用创收收入安排的新闻通讯与出版发行方面的支出增加。
　　7.社会保障和就业支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。2010年预算59,033.19万元，比2009年执行数64,123.86万元减少5,090.67万元，降低7.94%。降低的原因主要是用单位创收收入安排的离退休经费支出减少。#p#分页标题#e#
　　8.医疗卫生支出，主要是部属医疗单位用于医疗、重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。2010年预算12,302.64万元，比2009年执行数11,916.09万元增加386.55万元，增长3.24%。增长的原因主要是公共医疗服务支出增加。
　　9.中国现代货运公司业发展的交通运输支出，主要是用于交通基础设施建设、水上安全管理、航标维护等方面的支出。2010年预算11,633,781.27万元，比2009年执行数8,282,173.29万元增加3,351,607.98万元，增长40.47%。增长的原因主要是车辆购置税交通专项资金收入增加，以及交通基础设施建设资金需求量大，而相应增加交通基础设施建设项目支出。
　　10.住房保障支出，主要是部机关和部属行政事业单位用于住房公积金、提租补贴和购房补贴等方面的支出。2010年预算49,660.72万元，比2009年执行数67,262.85万元，减少17,602.13万元，降低26.17%。降低的原因主要是2010年购房补贴支出减少。
　　11、结转下年130,133.89万元。
　　(四)补充说明事项
　　2010年车辆购置税交通专项资金收入13,204,441万元,其中:列入交通运输部部门预算10,094,441万元，列入财政部转移支付地方预算3,110,000万元。列入交通运输部部门预算的车辆购置税交通专项资金收入10,094,441万元中，用于公路建设8,475,941万元、地震灾后恢复重建970,000万元、水路建设530,000万元、支持保障系统建设118,500万元；由财政部转移支付地方的车辆购置税交通专项资金收入3,110,000万元，用于农村公路、安保工程等一般公路项目建设。

三、交通运输部2010年财政拨款支出预算表

单位：万元

四、关于交通运输部2010年财政拨款支出预算表的说明

　　本表反映交通运输部部门预算中使用财政拨款安排支出的总体情况，不包括事业收入、经营收入和其他收入等安排的支出。
　　2010年财政拨款支出预算数为10,660,126.77万元，比2009年执行数增加3,475,585.65万元,增长48.38%（增长的原因主要是车辆购置税交通专项资金支出预算增加）。其中：
　　1.一般公共服务—档案事务，为部机关档案管理方面的支出。2010年预算160.67万元，比2009年执行数170.11万元减少9.44万元，降低5.55%。降低的原因主要是贯彻落实国务院关于厉行节约的精神，压缩了公用经费支出。
　　2.外交—国际组织，包括国际组织会费支出和国际组织捐赠支出。2010年预算1,321.07万元，比2009年执行数1,283.90万元增加37.17万元，增长2.90%。增长的原因主要是国际海事组织等国际机构的会费支出增加。#p#分页标题#e#
　　3.公共安全—公安，主要是交通港航公安单位用于治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。2010年预算28,106.79万元，比2009年执行数30,266.86万元减少2,160.07万元，降低7.14%。降低的原因主要是贯彻落实国务院关于厉行节约的精神，压缩了公用经费支出。
　　4.教育—普通教育，主要是部属高等院校用于教学等方面的支出。2010年预算32,234.23万元，比2009年执行数30,496.71万元增加1,737.52万元，增长5.70%。增长的原因主要是2010年学校招生人数增加，教学方面的支出也相应增加。
　　5.教育—教师进修及干部继续教育，主要是部属干部教育单位用于教学方面的支出。2010年预算1,130.35万元，比2009年执行数1,149.65万元减少19.30万元，降低1.68%。降低的原因主要是贯彻落实国务院关于厉行节约的精神，压缩了公用经费支出。
　　6.科学技术—应用研究，主要是部属科研单位用于社会公益研究、高技术研究等方面的支出。2010年预算7,334.19万元，比2009年执行数9,397万元减少2,062.81万元，降低21.95%。降低的原因主要是2009年执行数中包括跨年支出。
　　7.科学技术—科技条件与服务，主要是部属科研单位用于改善科技条件方面的支出。2010年预算9,145万元，比2009年执行数17,033.72万元减少7,888.72万元，降低46.31%。降低的原因主要是2009年执行数中包括跨年支出。
　　8.科学技术—其他科学技术支出，主要是用于科技业务管理方面的支出。2010年预算156万元，比2009年执行数76.02万元增加79.98万元，增长105.21%。增长的原因主要是2009年预算未能按期执行完毕。
　　9.社会保障和就业—行政事业单位离退休，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。2010年预算39,638.15万元，比2009年执行数40,098.84万元减少460.69万元，降低1.15%。降低的原因主要是2009年预算执行数包括以前年度财政拨款结转资金。
　　10.医疗卫生—公立医院，主要是部属医疗单位用于医疗卫生方面的支出。2010年预算429.17万元，比2009年执行数2,362.82万元减少1,933.65万元，降低81.84%。降低的原因主要是2010年支出预算未安排基本建设支出。
　　11.医疗卫生—公共卫生，主要是部属医疗单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。2010年预算922.5万元，比2009年执行数950万元减少27.5万元，降低2.89%。降低的原因主要是2010年的项目支出预算减少。
　　12.交通运输—公路水路运输，主要是用于交通基础设施建设、水上安全管理、航标事业发展等方面的支出。2010年预算10,505,897.65万元，比2009年执行数6,997,738.07万元增加3,508,159.58万元，增长50.13%。增长的原因主要是车辆购置税交通专项资金收入增加以及交通基础设施建设资金需求量大，而相应增加交通基础设施建设项目支出。#p#分页标题#e#
　　13.住房保障支出—住房改革支出，主要是部机关和部属行政事业单位用于住房公积金、提租补贴和购房补贴等方面的支出。2010年预算数为33,651万元，比2009年执行数53,517.42万元，减少19,866.42万元，降低37.12%。降低的原因主要是2010年购房补贴支出减少。

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